Faktúry
| Detail faktúry | |
|---|---|
| Číslo | 2023023498 |
| Interné číslo | 264/2023 |
| Predmet | hygienické a čistiace potreby |
| Typ faktúry | dodávateľská |
| Splatnosť | 23-11-2023 |
| Dátum zverejnenia | 21-12-2023 |
| Dátum vystavenia | 09-11-2023 |
| Spôsob platby | pp |
| Zmluvná strana |
Odberateľ
: Základná škola Kecerovce 79, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : PAPERA s.r.o., IČO: 46082182, Adresa: Čerešňová 17, Mesto: Banská Bystrica, PSČ: 97405 |
| Suma s DPH | 479.15 |
| Mena | € |