Faktúry
Detail faktúry | |
---|---|
Číslo | 2303055 |
Interné číslo | 273/2023 |
Predmet | OOPP |
Typ faktúry | dodávateľská |
Splatnosť | 02-12-2023 |
Dátum zverejnenia | 21-12-2023 |
Dátum vystavenia | 18-11-2023 |
Spôsob platby | pp |
Zmluvná strana |
Odberateľ
: Základná škola Kecerovce 79, IČO: 35544414, Adresa: Kecerovce 79, Mesto: Kecerovce, PSČ: 04447 Dodávateľ : ABTEX s.r.o., IČO: 36600377, Adresa: Jenisejská 10, Mesto: Košice - mestská časť Nad jazerom, PSČ: 04012 |
Suma s DPH | 200.99 |
Mena | € |